RESUMEN DEL PRESUPUESTO BURLADA 2016

Mucho han cambiado la situación social desde el 2.011. Sin embargo, el presupuesto de Burlada ha sido prorrogado desde entonces sin revisión. Lo mismo ha ocurrido con la Plantilla orgánica. Esto ha permitido que la cuenta de resultados haya llegado a presentar un déficit anual de casi un millón de euros de carácter estructural.

No ha resultado fácil recomponer estos años de retraso. Menos aún cuadrar el balance de previsión de gastos e ingresos respetando los compromisos del programa de gobierno. No bastaba con evitar recortar los gastos en servicios fundamentales, sino que además queríamos incrementar la atención a aquellas y aquellos vecinos que más lo necesitan.

Creemos que tras muchos meses de trabajo hemos conseguido cuadrar nuestro objetivo. Quizás no sea la propuesta que nos hubiera gustado presentar en otras circunstancias; quizás el hecho de que el 90% del presupuesto sean gastos estructurales den pie a quien alguien lo califque de continuista; quizás la opción más sencilla habría sido volver a prorrogarlos un año más hasta replantear el modo de gestión del ayuntamiento… pero hemos afrontado las dificultades con el convencimiento de que esta propuesta es la mejor que se puede plantear para Burlata en la actualidad.

El análisis que se ofrece a continuación se relativiza a los años 2.015 y 2.014, puesto que el año pasado la ejecución fue compartida por dos equipos de gobierno, mientras que el 2.014 fue gestionado totalmente por el anterior equipo.

PLANTILLA ORGÁNICA

Teníamos asumido que la prioridad principal era poner orden en este campo. La incorrecta gestión de Recursos humanos durante muchos años ha derivado en una situación difícil de afrontar. Lo derechos de los trabajadores (a veces legítimos, otras veces tan solo quimeras fruto de promesas o desconocimiento legislativo) chocan con la transparencia, la eficacia y la dignidad de lo que debería ser la Función Pública.  Teniendo muy claro que el primer objetivo era crear un departamento de Recursos Humanos propio y con visión de futuro, nos encontramos con que no podíamos aceptar la plantilla orgánica tal y como estaba en este momento, y debía realizarse una primera actualización de urgencia. Así pues, mientras se aceleraba el proceso de contratación de la persona responsable de esta área, fue necesario hacer una farragosa recomposición real de la realidad actual, aplicando ciertas modificaciones de urgencia y remitiéndonos al 2.017 para una revisión más integral.

-      Se incluye una persona responsable de Recursos Humanos.

-      Se completa y afianza el puesto de Técnica de Diversidad Cultural y Migraciones.

-      Se refuerza el servicio de Acogida en Servicios Sociales de Base.

-      Se crea en plantilla el puesto de Dinamización del Centro de mayores.

-      Se contiene el gasto de personal en el Área de Seguridad y Policía Local.

INGRESOS

Los ingresos en los que se basaban los antiguos presupuestos estaban marcados por la construcción: impuestos de plusvalías, construcciones, obras… pero en la actualidad se han visto reducidos por el parón inmobilario. Así que ha sido necesario buscar la financiación municipal desde otros fondos.

A pesar de ello, se reducen un 10% las rentas por alquileres municipales, ofreciendo un respiro a quien más lo necesita.

Se reducen también las tasas por cesión de locales y mobiliario a las Asociaciones de Burlada con fines no lucrativos. Entendemos que las actividades que se organizan para dar vida a Burlada deben contar con la colaboración municipal.

Como principal fuente de aumento de ingresos se ha recurrido a la presión fiscal sobre las empresas, especialmente las suministradoras de servicios. Se va a controlar también la morosidad, respetando las necesidades especiales de aquellas deudas que sean justificadas por Servicios Sociales.

Se ha incrementado también la Contribución Urbana en un 2%. Teniendo en cuenta que anualmente este impuesto se devalúa un 1% y que en los últimos 5 años prácticamente no se ha revisado, supone recuperar un ingreso que, suponiendo tan solo un incremento de unos 5 € anuales a la mayor parte de las familias burladesas, permite que podamos mantener e incluso incrementar servicios de manera solidaria.

GASTOS

-  Se incrementa los gastos correspondientes a Servicios sociales en un 20%  respecto al 2.015 y un 13% respecto al 2.014. Entre ellos destacan las aportaciones a comedor escolar (352.000€), transporte tutelados, bonotaxi, podólogo, ayudas extraordinarias, etc.

-  El Servicio de Igualdad se incrementa ligeramente respecto a los dos últimos años.

-  Se crea el Área de Diversidad Cultural y Migraciones, con una partida de casi 68.000€ frente a los 30.000 y 39.000 de los años precedentes en el área que se pudiera considerar equivalente.

-  Las partidas correspondientes a los dos colegios públicos mantienen el presupuesto del año 2.014 tras haberse incrementado el segundo semestre del año pasado por las obras de acondicionamiento de ambos. Se destaca aquí la reparación prevista de una cubierta del Hilarión Eslava y la aportación de 15.000€ al transporte escolar para que la nueva generación de Erripagaina pueda acceder a los colegios de Burlada.

-  Los programas de promoción de empleo incluyen el “Respiro”, “Mantenimiento Urbano”, “Garantía Juvenil” y “Empleo Social protegido”. Se incrementan en un 17% respecto al 2.015 y en un 84% respecto al 2.014.

-  Se incrementan gastos para actividades en Biblioteca, Ludoteca, Gazteleku y mayores en casi un 9%  respecto al 2.015 y un 12% respecto al 2.014. Además, se prevé incluir otros 300.000€ de inversión para reformar la Biblioteca y acometer su déficit de eficiencia energética.

-  Se recupera el presupuesto para el Área de Euskera que se había reducido en los últimos años, recuperando un 18%  respecto al 2.015 y un 28% respecto al 2.014.

-  Se reducen las aportaciones a los patronatos de cultura y deporte para fomentar su autonomía presupuestaria.

-  Se incrementa la gestión de Información y participación ciudadana de 5.000€ a 40.000€, favoreciendo la transparencia y participación que son prioridad de este euipo de gobierno.

-  Se mantienen 70.000€ para cooperación internacional y otros 75.000€ para bonos de alimentos frescos.

-  Se destinan 13.000€ al fomento del comercio local, frente a los 7.000€ del año 2.015 o los 3.500€ del año 2.014.

-  Se incluyen 20.000 € para gastos de señalización con la puesta en marcha del Plan de movilidad urbana.

Gastos financieros y amortizaciones:

-     Se refinancia la mitad de la deuda existente, con el fin de terminar con ella al finalizar esta legislatura.

INVERSIONES destacables:

La mayor parte de las inversiones consideradas en este se dirigen principalmente a reducir consumo energético y gasto corriente de sumisnitro del día a día. Entre ellas, se pueden destacar las siguientes:

-  Inversiones en viviendas muncipales para sustitución de envolventes térmica, acondionamiento de calderas, accesibilidad, etc. Esto supone unos 430.000 €.

-    Reforma en el edificio de Bilioteca pues desde el origen supone un gran consumo energético. 300.000 €.

-     Acondicionamiento de plazas que se encuentran hoy en mal estado de conservación aprovechando para hacerlas más disfrutables y verdes. 80.000 €.

-     Reforma de la piscina recreativa: 56.300 €. Además, se destinan otros 161.000€ en pequeñas inversiones de Patronato de Deportes.

-     Parque infantil en Erripagaña: 75.000 €